浙江云凡携手远大方略落地《年度经营计划与预算管理》咨询项目

企业问题诊断

2021-05-08

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一、公司信息：

　　金华云凡网络科技有限公司，成立于2009年，主营业务为线上销售居家日用小商品，经营产品多达5000余种、年销售额一直处在行业较前位置。公司下设总经办、运营部、设计部、自运营中心、阿里巴巴事业部、客服部、人事行政部、财务部、采购部、仓储部，现有员工近400人，年产值8个亿。

二、项目背景：

　　1、企业业绩增长慢，利润下滑

　　2、组织职能不完整，职责定义不清

　　3、公司没有预算机制，只有财务报表

　　4、核心高管团队对目标的理解、认同存有凝

　　5、销售团队与供应链团队之间的相互信应及有效配合待提升

　　6、客户结构过于简单，新客户上量受限

　　7、各部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

三、项目实施过程：

　　1、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理，明确重点客户及客户管理策略;

　　2、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理，提升产品价值力;

　　3、完善组织架构，明确组织职能

　　4、研讨、制定、推行年度经营计划体系

　　5、销售目标与销售策略设定，明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划;

　　6、构建经营预算与财务核算系统，用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升;

　　7、梳理组织结构与实现人才盘点，优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统;

　　8、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行全面预算管理体系。

四、项目实施成效：

　　1、营业额提升50%

　　2、净利润率增长3.36%

　　3、组织效率提升39%

　　4、沉淀了一套人才培养复制模式

　　5、培养了7名经营管理人才,16名中高层干部

　　6、梳理了一套完整的业务流程，提升了公司业务作战能力

　　7、沉淀一套年度经营计划与预算管理模式，提升了公司持续盈利能力

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